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3月份發生業務收入,4月初繳納增值稅,需要在3月份計提嗎?3、4月份相關分錄怎么寫

84784973| 提問時間:2023 04/11 11:15
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
主營業務收入=含稅收款金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
2023 04/11 11:17
84784973
2023 04/11 11:24
一般納稅人,前期進項稅額已經申請退稅了,現在發生業務時在下月初申報增值稅時繳納銷項稅額
84784973
2023 04/11 11:24
老師你發的是小規模吧
家權老師
2023 04/11 11:34
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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