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我們4月底發3月的工資，4月初繳納4月的社保，社保的計提和繳納還有工資的計提和繳納該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款個人負擔的）
貸銀行存款
2023 05/15 14:54
84785031 
2023 05/15 15:01
4月做賬的時候是月底計提4月工資和社保，然后月底繳納3月工資？
84785031
2023 05/15 15:02
4月社保是月初繳納，然后月底計提4月社保？總感覺邏輯不太通
郭老師 
2023 05/15 15:05
你好，你可以當月計提當月的，然后直接再做繳納。
84785031
2023 05/15 15:06
可是計提當月的肯定得月底，但是社保是月初就繳納了，先繳納社保再計提很奇怪
郭老師
2023 05/15 15:08
沒有問題的，可以的，預繳是證明你們單位多交了，在借方有余額，
84785031
2023 05/15 15:20
好吧~_~總感覺可奇怪
郭老師
2023 05/15 15:20
不要客氣，工作愉快。
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