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老師,企業所得稅的利潤總額是填當季度的數還是累計利潤總額數?

84785021| 提問時間:2023 04/11 09:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,企業所得稅的利潤總額,是填寫本年累計的金額?
2023 04/11 09:48
84785021
2023 04/11 09:50
比如本年利潤1000,去年利潤結轉-500,是填500還是1000?
鄒老師
2023 04/11 09:57
你好,這里的利潤總額是按1000填寫 去年利潤結轉-500,這個是啥情況呢
84785021
2023 04/11 09:58
就是去年利潤是-500,不是可以彌補虧損嗎?
鄒老師
2023 04/11 10:03
你好,可以彌補虧損,也不影響今年利潤的結轉啊?
84785021
2023 04/11 10:04
但是填企業所得稅報表的時候,這個去年的虧損怎樣體現出來,不然就是按本年的利潤交所得稅
鄒老師
2023 04/11 10:08
你好,是企業所得稅的季度申報?? 你當地季度申報的時候,能彌補之前年度的虧損??
84785021
2023 04/11 10:09
就是本年利潤只能填1000了對吧?
鄒老師
2023 04/11 10:14
你好,是的,是這樣的
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