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我公司是大理石開采，客戶收購了52萬的大理石！我公司贈送兩萬的大理石！只收50萬，這種申報金額是52萬還是50萬
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您好，同學，按照50萬填報
2023 04/10 10:43
84784982 
2023 04/10 10:53
不視同銷售嗎？
向陽老師 
2023 04/10 10:56
您是開票是怎么開據(jù)得呢？
84784982
2023 04/10 10:57
沒有開票，是未開票收入
向陽老師
2023 04/10 11:00
是不是算作折扣銷售呢，折扣銷售的話按照折扣后的金額算的
84784982
2023 04/10 11:02
反正就是贈送客戶的，不知道算什么
向陽老師
2023 04/10 11:04
折扣銷售的話就按照折扣后金額計算50萬，這樣也可以少交稅啊，贈送的話按照52萬算要多交稅得
84784982
2023 04/10 11:07
但是我們的表格上面已經把這兩顆石料的單價算進去了！如果折扣的話那我們的單價就會變了嗎？
向陽老師
2023 04/10 11:08
那就算做視同銷售繳納增值稅，52萬不含稅得價款
84784982
2023 04/10 11:13
那不收貨款的2萬做財務費用，現(xiàn)金折扣嗎？
向陽老師
2023 04/10 11:23
您好，同學，也可以作為現(xiàn)金折扣，計入財務費用
84784982
2023 04/10 11:35
好的！謝謝！我們收到代扣工資薪金稅款的手續(xù)費計入什么科目呢？
向陽老師
2023 04/10 11:40
借：銀行存款
貸：其他收益/營業(yè)外收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784982
2023 04/10 11:41
這個還要交稅啊？第三方手續(xù)費還要交稅？
向陽老師
2023 04/10 11:42
代扣工資薪金稅款的手續(xù)費是不是在個人所得稅扣繳義務端申請退稅得
84784982
2023 04/10 11:44
對，是這樣的
向陽老師
2023 04/10 11:46
那就是這樣子的，要納稅的，一般納稅人按照6%納稅
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