我去年第四季度做完賬結(jié)賬了呀，未分配利潤是正數(shù)

你好，是把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

老師，我四季度做完賬，先是做了結(jié)轉(zhuǎn)損益，寫了一張憑證，借本年利潤，貸? 利潤分配? 未分配利潤，現(xiàn)在還需要寫一個分錄，記在四季度？

對，就是在第四季度末寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄都對。

那怎么還有這樣的提示？我忽略不用管可以吧？

那您看一下您有沒有寫這筆分錄？就看一下本年利潤有沒有余額？看這個提示是這個科目有余額。

老師，有余額，貸方有余額。

你好 那就是沒結(jié)轉(zhuǎn) 這樣寫分錄? ?借本年利潤，貸未分配利潤 這樣寫一個分錄?

老師，那這樣一寫，我期末未分配利潤數(shù)就和我已經(jīng)提交的報表數(shù)據(jù)不一樣了，

你好，這個是在你年度結(jié)賬之前做這一筆分錄。