00:10:00
問題已解決
老師，我第一季度發票忘了紅沖29萬，開了發票5萬多，我們是小規模納稅人，問了大廳說先申報上，別繳納，這次申報的時候，申報了34萬，交增值稅和其他稅費，如果這個月紅沖了29萬，下個季度申報的時候減掉29萬，不是還有5萬多還要交的嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，就是這樣的了
2023 04/08 10:41
84785012 
2023 04/08 10:48
那也不對，這個季度實際是5萬，我們就不用交增值稅了，如果下個季度收入是0，減去上個季度的，我們就要交增值稅了，
84785012
2023 04/08 10:48
有點不對
小鎖老師 
2023 04/08 10:48
這樣的話，最后會產生
84785012
2023 04/08 10:54
有沒有其他辦法
小鎖老師
2023 04/08 10:54
其他的暫時也沒啥的了
84785012
2023 04/08 17:30
老師，我填寫了，比對不成功，29萬是開的免稅的，忘了紅沖了，5萬是百分之一的稅率
小鎖老師
2023 04/08 21:40
之前是5%的嗎還是啊
閱讀 466
描述你的問題，直接向老師提問
1362
意見反饋
