小規模升一般納稅人后是按月申報增值稅，我現在填寫正確數據，銷項稅那是陰影

在10欄里面填寫的。 填寫的不含稅的銷售額。

前面就不需要填寫啦，不需要交稅的，在第三欄不要填寫。

現在我司是一般納稅人， 沒有進項稅 ，稅務大廳說按正確數填寫繳納稅，但填了不含稅銷售額，銷售稅出不來

你好，就是不需要繳納稅款的。

為啥不需要 我司現在一般納稅人 有了出項需要繳納，您的意思是我按小規模申報，發票紅沖，下月申報申報嗎

你好，這是小規模期間的不適嗎？小規模期間的收入45萬以內的不需要繳納增值稅。

開發票的時候是小規模還是一般納稅人的？如果是一般納稅人的，為什么你在小規模的申報表里面填寫的？

開發票是一般納稅人，開票人不知道，開了稅率1%的發票了

那你按照多少的稅款申報的？附表一看一下。

簡易計稅里面你能填寫嗎？

不含稅銷售額填在簡易和應納都出不來銷項稅

截圖你的附表一看一下，因為你的主表第一行沒有取數。

附表一也沒有數，因為稅率開錯

表一，必須填寫的不能再主表里面填寫，你看一下你的主表第一行都沒有取到數據 所以他沒有稅額。

你現在看一下簡易計稅，3%那里能填寫上嗎？這個正常的稅率應該是多少的？

單位不是簡易計稅，核定稅率6%

那你在6%的銷售額里面，填寫1%的這個稅額除以6%填寫到6%一般計稅不含稅的銷售額里面。