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問題已解決

公司只有法人,交五險一金,沒有營業收入,企業所得稅如何申報?

84784965| 提問時間:2023 04/07 14:21
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,根據你的利潤表來填寫利潤總額,填寫負數就可以了,收入成本是零。
2023 04/07 14:24
84784965
2023 04/07 14:29
謝謝,我沒有財務基礎,不是很明白。我正在填寫“小企業會計準則報表”,這個是體現在利潤表里嗎?具體是哪個科目呢?
郭老師
2023 04/07 14:29
你好,對的是的管理費用里面的。沒有做個賬務處理嗎?你先去做賬務處理去。不根據賬務處理來出報表。
84784965
2023 04/07 14:31
好的,謝謝。請問帳務處理在哪里做呀?不好意思,一點基礎都沒有。
84784965
2023 04/07 14:32
我看到的管理費用是“開辦費”“業務招待費”“研究費”,這個是哪個科目的呢?
郭老師
2023 04/07 14:33
計提借管理費用-開辦費 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84784965
2023 04/07 14:37
謝謝您的詳細回答,但我沒有找到稅務網的利潤表上的相應科目。您看可以電話咨詢嗎?我可以付電話咨詢的費用。
郭老師
2023 04/07 14:38
好,我們不可以電話聯系,你們的管理費用里面有利潤表截圖。
84784965
2023 04/07 14:41
我正在網上申報企業所得稅,要填寫三份報表:資產負債表、利潤表、現金流量表。這三張表都沒有放截圖的地方。您說的“管理費用”,是在利潤表里面吧?
郭老師
2023 04/07 14:46
管理費用在利潤表里面。
84784965
2023 04/07 14:47
我看到的管理費用是“開辦費”“業務招待費”“研究費”,這個是哪個科目的呢?
郭老師
2023 04/07 14:47
你好,我不就是給你寫的管理費用嗎?
84784965
2023 04/07 14:54
噢,是直接計到管理費用那一欄。我看到下面還有三個科目,以為管理費用要分三項呢。不好意思。我現在明白了。
郭老師
2023 04/07 14:55
里面有明細你就填寫,沒有的就不要管了。
84784965
2023 04/07 14:56
您上面的“計提。。。““借。。。”“貸。。。”,我沒在利潤表中看到相應的文字,這些是在哪里呢?
郭老師
2023 04/07 14:57
應付職工薪酬在資產負債表里面的 管理費用在利潤表。
84784965
2023 04/07 15:02
好的,看到了。現金流量表里也有“支付的職工薪酬”,這個也要填嗎?
郭老師
2023 04/07 15:03
對的,是的,是這么做的。
84784965
2023 04/07 15:06
好的,最后一個問題: 公司是上月是(3月)剛注冊,3月的社保公積金的費用支出是這個月才會發生,3月實際支出是零。這種情況,是不是都填0呢?
郭老師
2023 04/07 15:08
看一下你資產負債表填寫零,能保存上嗎?
郭老師
2023 04/07 15:09
主要是你能申報了吧。
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