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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年是虧損，今年1月份開著發(fā)票給甲方，產(chǎn)生收入，但是成本是在去年以前就已經(jīng)發(fā)生完成了，今年就是等著收款，沒有成本發(fā)票了，那我的所得稅怎么上呢？實(shí)際上如何操作？成本發(fā)票提供在去年了，今天沒有發(fā)票了，再開票給甲方，需要上所得稅么？
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你好，你之前年度虧損，今年可以彌補(bǔ)虧損的。
2023 04/07 11:46
郭老師 
2023 04/07 11:46
年盈利是多少？以前年度虧損是多少？
84785029 
2023 04/07 11:47
這個(gè)季度開了35萬的發(fā)票給甲方，去年虧損89萬，不敢報(bào)所得稅，怕要上稅
郭老師
2023 04/07 11:53
你好，你是第一季度開的還是第二季度？你看一下，第一季度需要交稅吧，能彌補(bǔ)虧損吧，主要是匯算清繳期間不確定，你稅務(wù)局允許你們彌補(bǔ)虧損，不允許，但是第二季度肯定可以。
84785029
2023 04/07 11:54
第一季度開的票，產(chǎn)生的收入，我不太明白老師你的意思
郭老師
2023 04/07 11:57
你好，就是你現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅，試一下你填寫利潤(rùn)35萬，然后你看一下彌補(bǔ)虧損出來了沒有，在第九行。
郭老師
2023 04/07 11:57
還有一個(gè)沒彌補(bǔ)虧損自動(dòng)出來的。
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