成本沖完 成本科目就又不平了 借方負數

你好。當年的你可以沖本年利潤，如果是上年的可以沖。未分配利潤。

就是成本全年的數據沒有影響。

謝謝老師提點 可以給一下分錄嗎

你好，沖減的是哪年的成本呢？

進項紅字發票是今年收到的 去年收到的該筆藍字進項發票

你好? 借 本年利潤負數 ，進項負數 ，貸應付負數? ? 這樣 表二填寫進項轉出?

就不沖減原材料了對吧 您說的表二是匯算清繳的是嗎

謝謝老師的耐心。這個是剛才提問的答復 也就是不用再走原材料科目了嗎

。因為現在你材料不是負數的嗎？所以我建議你直接沖本年利潤，因為你材料都領出去了。 然后填寫增值稅的附表二，進項稅額轉出。

好的老師 明白了

客氣的，祝您工作愉快。