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在嗎老師 請教一下我們現在通過公司支付歸還一筆貸款 支付Xx公司 之前貸款進來的錢直接進老板個人賬戶了 那么現在的憑證該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
是個體戶嗎
2023 04/06 13:43
84784950 
2023 04/06 13:44
不是 是一般納稅人
84784950
2023 04/06 13:45
是老板通過公司歸還一筆他自己的貸款，錢已經從公賬轉出
樸老師 
2023 04/06 13:51
同學你好
這個做其他應收款
84784950
2023 04/06 13:56
轉賬時是支付Xx公司名稱 現在跳過直接
借:其他應收款
貸:銀行存款
老師是這樣對？
84784950
2023 04/06 13:57
其他應收款-個人 是嗎
樸老師
2023 04/06 14:04
同學你好
對的
是這樣的
84784950
2023 04/06 14:06
好的，謝謝
樸老師
2023 04/06 14:10
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
84784950
2023 04/06 16:03
老師再請教一下 銀行流水對不上，之前會計沒有做銀行流水其實有余額，現在3月份按照現有的流水入賬了，比如余額少200元 該怎么做分錄
樸老師
2023 04/06 16:11
同學你好
那得核對明細為啥少200
84784950
2023 04/06 16:17
銀行一直有流水 之前外面代理機構人員基本沒有通過銀行科目入賬，現在3月份的我接手，1－2月他們是直接結賬了拿過來的，我按3月份期間的流水入賬
84784950
2023 04/06 16:22
累計少的 該怎么做什么分錄補充啊，
樸老師
2023 04/06 16:25
同學你好
計入營業外就可以了
84784950
2023 04/06 16:37
主營業務成本大于主營業務收入可以？
樸老師
2023 04/06 16:44
同學你好
這個可以的
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