在哪里填寫呢？

在未開票收入那里填寫負(fù)數(shù)

是填寫負(fù)數(shù)嗎？確定嗎？這是出口小規(guī)模的

是填寫負(fù)數(shù) 因?yàn)槟阍谔钗撮_票收入的時候也是這里填寫的，現(xiàn)在開了票就要沖之前確認(rèn)的未開票收入

不是 應(yīng)該在出口免稅銷售額那一欄填寫嗎？

如果是直接在出口免稅銷售額那一欄確認(rèn)的無票收入，那開票就在那里填負(fù)數(shù)

所以說 問您確定是這樣填寫嗎？截圖您都沒有看仔細(xì)的。每次都是遇到的老師都是這樣的呢？

確實(shí)不好意思 這個邏輯是對的 未開票收入在哪里確定的開票后就在哪里沖

未開票收入在哪里確定的開票后就在哪里沖 是嗎？ 是不是2022年第四季度填寫的無票收入假入5000、那么在2023年第一季度的時候申報(bào)就沖減這個5000可以了（沒有任何收入以及開票未開票的情況下），單單是前面的無票收入在2023年開了而已

是的，就是這樣操作的

但是 做無票收入填寫的時候 是填寫13欄 還是14欄呢？還是一起填寫呢？

只需要填寫一個地方就可以了