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老師，匯算清繳后稅務(wù)應(yīng)退稅給公司，這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和本年利潤表勾稽關(guān)系不對，要調(diào)整報表嗎？謝謝
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您好，要調(diào)整一下表，這個差額就是放在負(fù)債表期實未分配利潤里，這樣表是不是就平了啊
2023 04/06 08:02
84785041 
2023 04/06 08:05
還要改2022年4季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表嗎？匯算清繳完畢去年賬都打出來了？
廖君老師 
2023 04/06 08:07
您好，2022年4季度的財務(wù)報表不用改了，在2023年申報時改一下期初這個未分配利潤，這是因為匯算清繳導(dǎo)致的，可以的這樣的
84785041
2023 04/06 08:18
老師，期初未分配利潤改了和去年年末數(shù)不一致？沒有涉稅風(fēng)險，不一致報2023年3月報表系統(tǒng)能審過嗎
廖君老師
2023 04/06 08:23
您好，這本來就是匯算清繳調(diào)整的嘛，如果您不想改期初未分配利潤，您在利潤表那里改本年利潤吧，加上這個差額，這樣利潤表和負(fù)債能勾稽上了
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