您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？

工資? ?員工的餐費(fèi)? 社保? 臨時(shí)工資

同學(xué)您好，計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

我怎么找出來多少金額呢 是我那個(gè)負(fù)數(shù)金額？

是不是還得找出哪個(gè)月份的負(fù)數(shù)? 然后反賬到這個(gè)月補(bǔ)提

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的