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問題已解決

4月份啟用金蝶軟件,怎么錄入期初余額才能試算平衡?要把資產負債所有者權益全部錄完再試算還是錄一批試算一批?

84785016| 提問時間:2023 04/03 20:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,把3月底的科目余額表金額做一個大的憑證就可以了,科目余額表是平的
2023 04/03 20:10
84785016
2023 04/03 20:22
科目余額表怎么做呀,能不能具體說一下,很急
84785016
2023 04/03 20:22
有沒有電子版發一下,謝謝
廖君老師
2023 04/03 20:25
您好,沒用金蝶之前有沒有賬務啊,圖片是科目余額表
84785016
2023 04/03 21:10
有賬務,留底庫存商品、應收應付、銀行卡余額都有,就是不會編制
84785016
2023 04/03 21:11
老師,主營業務收入也要編制進去吧?有沒有完整科目的余額表,我參考一下
廖君老師
2023 04/03 21:17
您好,不編也沒關系,您保證錄入這個憑證的資產科目=負債+所有都權益? 金額相等就錯不了,主營業務收入 不用的,因為月末轉到本年利潤 了,在負債表的? 未分配利潤里。我手頭沒有完整科目的余額表,家里沒有財務軟件
84785016
2023 04/03 21:25
老師明天你上班了能不能發我一份完整的,謝謝你。
84785016
2023 04/03 21:27
裝修費用攤銷了2個月了,我錄入期初數據的時候是不是直接減去2個月的攤銷費用
廖君老師
2023 04/03 21:29
您好,好的。是的呢,錄入是攤銷后的余額
84785016
2023 04/03 21:31
老師,1月份裝修的,3月初換的股東,裝修錢是之前股東銀行卡支出的,如果錄入期初攤銷余額會不會試算不平衡
84785016
2023 04/03 21:32
問了那么多次問題只有您這邊解答的很專業很細,所以問題有點多,麻煩您了
廖君老師
2023 04/03 21:32
您好,您根據目前的資產負債表里的數據錄入會平的,不管是誰出的錢,我們錄憑證一借一貸,2個科目總是平的
84785016
2023 04/03 21:38
長期待攤費用里的裝修錢是之前銀行卡支付的,現在的分錄體現不了現在銀行卡的變動,怎么做賬
84785016
2023 04/03 21:38
3月份接手過來的長期待攤費用應該怎么做分錄?
廖君老師
2023 04/03 21:41
您好,支付時? 借:長期待攤費用? 貸:銀行存款? ?表現在報表里銀行存款已經少了,現在用報表里的銀行存款錄入新的賬套就可以啦。 3月份接手過來的長期待攤費用應該怎么做分錄? 啟用賬套把長期待攤費用余額錄入。攤銷時? 借:管理費用? ?貸?:長期待攤費用??
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