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請問一般納稅月報異地預交增值后，這個季度申報3月份的增值稅，進張發票的進項大于這個月的銷項減異地預交的增值稅，這個改怎么處理呢
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你好，那就異地預繳的，先不要抵扣。
2023 04/03 14:30
郭老師 
2023 04/03 14:30
只填寫附表四本期發生額就可以。
84785005 
2023 04/03 14:35
這種異地預交的可以推遲好久抵扣
郭老師
2023 04/03 14:38
你好，不管是什么時間抵扣都可以的，主要是你在這個附表四里面所屬期填寫上就行。
84785005
2023 04/03 14:39
可不可以抵減一部分
郭老師
2023 04/03 14:41
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/03 14:41
還有一個前提，你需要交稅才能抵扣。
84785005
2023 04/03 14:45
你看我這樣填行不行
84785005
2023 04/03 14:46
這個月的增值稅要交37w，異地預交了8w，進項有個有31w
84785005
2023 04/03 14:47
錯了，異地預交了7.2w多
郭老師
2023 04/03 14:48
你好，本期發生額是你預繳的金額，然后實際抵扣金額是你需要抵扣增值稅的。
84785005
2023 04/03 15:56
是的，上月預交的就是7.2w，我這個月只需要抵減6.4w這個數，但是我還有10幾w沒有勾選認證抵扣，可以放在以后勾選認證抵扣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:58
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 04/03 15:58
還有一個前提，你需要交稅才能抵扣。你說的這個意思是不是這個月我申報的時候有增值稅就可以用預交和抵扣，以前其他的進項可以不用勾選認證抵扣，是這樣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:59
你好，對的是的，24行有數據的。
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