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問題已解決

老師,1季度普票專票沒開超30萬,其中普票開了一張3萬的免稅的,一張4萬的1%的,報稅時,免稅銷售額我填寫的是7萬的不含稅銷售額,比對不通過,請問該怎么修改

84785027| 提問時間:2023 04/02 13:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
專用發票的不含稅金額需要填寫在第2行。4萬元的不含稅金額填寫在10行,3萬元的免稅的金額填寫在12行
2023 04/02 13:46
84785027
2023 04/02 13:54
這個填寫在12欄的數據需要在明細表里填免稅性質代碼,是哪一個呢
江老師
2023 04/02 13:55
這個就看你們是什么免稅了
84785027
2023 04/02 13:56
是選擇這個嗎老師
84785027
2023 04/02 13:57
是在1.9號政策出來之前開的一張免稅發票,沒有跟客戶追回重開
江老師
2023 04/02 14:03
一、如果是這樣的情況,你當時就應該作廢后重新開具。 二、你們的季度收入是否超過30萬元了?
84785027
2023 04/02 14:08
沒有超過30萬,3%專票開了4萬多,普票就是這兩份,后來有文件說不用追回重開了就沒再管,現在報稅就比對不通過,這種情況該怎么辦呢
江老師
2023 04/02 14:11
一、是這樣,專用發票的不含稅金額肯定是填寫在第2行,對于普通發票,你將不含稅金額全部填寫在第10行。 二、萬一再比對不通過,只通拿普通發票,到稅務大廳申報了。因為你這個免稅發票是屬于錯誤開具發票。
84785027
2023 04/02 14:19
好的,謝謝老師
江老師
2023 04/02 14:20
祝學習進步,工作順利
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