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老師，1季度普票專票沒開超30萬，其中普票開了一張3萬的免稅的，一張4萬的1%的，報稅時，免稅銷售額我填寫的是7萬的不含稅銷售額，比對不通過，請問該怎么修改
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專用發票的不含稅金額需要填寫在第2行。4萬元的不含稅金額填寫在10行，3萬元的免稅的金額填寫在12行
2023 04/02 13:46
84785027 
2023 04/02 13:54
這個填寫在12欄的數據需要在明細表里填免稅性質代碼，是哪一個呢
江老師 
2023 04/02 13:55
這個就看你們是什么免稅了
84785027
2023 04/02 13:56
是選擇這個嗎老師
84785027
2023 04/02 13:57
是在1.9號政策出來之前開的一張免稅發票，沒有跟客戶追回重開
江老師
2023 04/02 14:03
一、如果是這樣的情況，你當時就應該作廢后重新開具。
二、你們的季度收入是否超過30萬元了?
84785027
2023 04/02 14:08
沒有超過30萬，3%專票開了4萬多，普票就是這兩份，后來有文件說不用追回重開了就沒再管，現在報稅就比對不通過，這種情況該怎么辦呢
江老師
2023 04/02 14:11
一、是這樣，專用發票的不含稅金額肯定是填寫在第2行，對于普通發票，你將不含稅金額全部填寫在第10行。
二、萬一再比對不通過，只通拿普通發票，到稅務大廳申報了。因為你這個免稅發票是屬于錯誤開具發票。
84785027
2023 04/02 14:19
好的，謝謝老師
江老師
2023 04/02 14:20
祝學習進步，工作順利
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