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問題已解決
匯算清繳的時候沒有調增，外賬會計就直接匯算了。現在是票補不來了，我們該怎么做？
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救救我，你好，之前的分錄怎么做的？
2023 04/02 12:58
84784975 
2023 04/02 13:00
第二，三季度借主營業務成本
貸 其他應付款
第四季度借主營業務成本
貸應付賬款__暫估
郭老師 
2023 04/02 13:02
借應付賬款暫估貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸銀行
借其貸應付款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸其他應付款或者是銀行存款
84784975
2023 04/02 13:04
我是小規模納稅人
84784975
2023 04/02 13:07
以前年度損益調整 做到今年的賬里，是吧成本退回去嗎？
84784975
2023 04/02 13:08
不是退回去成本
郭老師
2023 04/02 13:08
是的，一整數一負數不影響。
84784975
2023 04/02 13:14
做了? ?以前年度損益調整，不用補稅了嗎？
郭老師
2023 04/02 13:17
對的，是的，不需要補的。
84784975
2023 04/02 13:21
謝謝老師
郭老師
2023 04/02 13:22
不用客氣
周末愉快
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