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總部賬套里，支付門店采購的貨款，借其他應收款—往來款 應交稅費—待認證進項稅，貸 銀行存款 在工廠賬套里應該怎么做分錄呢？
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你好，你們總部和門店在一個賬務處理里面嗎？
2023 04/01 17:43
郭老師 
2023 04/01 17:43
它是屬于一個企業(yè)做賬還是怎么了？
84785001 
2023 04/01 17:43
總部和工廠的賬套，兩個賬套
郭老師
2023 04/01 17:45
你們代替門店支付采購款，支付給a，是這個意思吧？
84785001
2023 04/01 17:49
是的老師
郭老師
2023 04/01 17:51
a借銀行還款，
貸主營業(yè)務收入應交稅費，
讓對方出一個委托書，門店委托總部付款的證明。
84785001
2023 04/01 18:04
工廠賬套做 借，應付賬款? ?貸其他應付款—往來款 公司本部 這樣可以嗎？
84785001
2023 04/01 18:10
不是支付給a，是別的供應商，a只是一個工廠賬套，記錄和供應商采購貨款的往來
郭老師
2023 04/01 18:11
你好，總部借其他應收款，門店貸銀行存款，
門店借原材料或者是庫存商品
應交稅費，待認證，
貸其他應付款，總部
84785001
2023 04/01 18:16
但是總部之前一直做的是借其他應收款往來 應交稅費待認證 貸銀行存款? 不確定a怎么做，之前類似的分錄a里都是借應付賬款（輔助核算選供應商）貸其他應付款 往來總部，這樣做可以嗎？還需要把應交稅費待認證加上嗎？
郭老師
2023 04/01 18:19
那這個發(fā)票開給誰的？
郭老師
2023 04/01 18:19
a借銀行
貸主營業(yè)務收入應交稅費，
讓對方出一個委托書，門店委托總部付款的證明。
84785001
2023 04/01 18:20
不是支付給a的，a只是一個存放貨品的工廠賬套。沒有借銀行存款
郭老師
2023 04/01 18:21
那a公司和你單位是什么關(guān)系的？臨時存放的嗎？A公司也不收你的錢，然后貨物還放到a公司，是這個意思嗎？
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