你問下銀行那邊需要年匯算清繳嗎？我們這邊記得沒有？

企業所得稅年報是不是就是匯算清繳，然后步驟是怎么樣做？摸了一個上午不知道從哪里下手？

你好，先申報財務報表，然后再去填寫基礎表，填寫完了基礎下一步，然后他會要求你填寫里面的很多明細，你選擇就可以。

到這里就填不下去了

第二個表格你選擇你是小型物理企業的話，主表納稅調整明細表，職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，小型微利企業減免明細表，彌補虧損明細表，這幾個是最主要的，其他的你看一下有發生嗎？有發生就選擇，沒有的就不要管了。

點保存嗎？然后點到這個表，然后有一筆調增需要去A105000表去調增回來再點這張A1000000這張表點保存申報嗎？那2021年的也是虧了16萬用去哪里填嗎？

這張表報表

對的，是的，彌補虧損明細表里面自動出來的。你打開保存就行。

那這張報表填哪里，我有筆7000多的管理費用要調增回來

你好，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

調增的費用填在這一欄，然后點保存再回去保存A1000000這個表嗎？

對的，是的，是這么做的。