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問題已解決

老師,就想問下這種情況,怎么開票更好更合理,避免風險,準不準確都無所謂

84785002| 提問時間:2023 03/31 15:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 麻煩稍等下,我看下圖
2023 03/31 15:51
何萍香老師
2023 03/31 16:00
你好! 按規定對隨銷售行為發生的貨物贈送應視同銷售,按實際贈送的貨物,根據增值稅專用發票的有關規定開具專用發票
84785002
2023 03/31 16:04
贈送的設備要開發票,金額呢,可以和服務開在一張票上嘛,結轉成本是進主營業務成本嘛?另外我們銷售的藥品怎么分攤開票呢?
何萍香老師
2023 03/31 16:11
請問一下你們主營業務是什么?銷售藥品嗎?
84785002
2023 03/31 16:12
合同是簽的服務合同送設備,同時賣給客戶藥品和電子廢料,
84785002
2023 03/31 16:13
這是營業執照的經營范圍
何萍香老師
2023 03/31 16:17
合同是簽的服務合同送設備,這個合同里面有備注送設備嗎?賣給客戶藥品和電子廢料這個有簽合同嗎?實際收的貨款是簽服務費合同那個金額嗎?
84785002
2023 03/31 16:19
有注明送設備。藥品和廢料沒有合同,實際收的款一般比服務合同的金額大,但一部分進基本戶,一部分進老板的卡,而且進基本戶多少,不固定
何萍香老師
2023 03/31 16:21
正常來說是不能進個人卡的,你現在進個人的卡不是公司收入就不能開票啊
84785002
2023 03/31 16:41
對的,我現在只開進基本戶的收入
何萍香老師
2023 03/31 16:51
那你就開技術服務費,成本做銷售費用
84785002
2023 03/31 16:54
可是,我們合同簽的金額和進基本戶的金額不一致,如果計入銷售費用,我們就沒有主營業務成本了是不?還有我們有個專門的人負責技術服務,回復客戶問題,他的工資可以計入主營業務成本嗎?
84785002
2023 03/31 16:55
還有就是,有時客戶付款會備注藥品款,和廢料款,這樣是不是和開票相沖突,容易被稽查呢?
84785002
2023 03/31 16:56
我現在做的是外賬
何萍香老師
2023 03/31 16:58
如果你們的成本就是技術人員工資可以計入主營業務成本 客戶付款會備注藥品款,和廢料款,那這樣開不行,分開開票
84785002
2023 03/31 17:02
可是我們買廢料收不到發票,從個人手機買的,怎么開銷售票呢?不是我們還有銷售人員,
何萍香老師
2023 03/31 17:07
下次叫不用備注,小規模納稅人以及采用簡易征收的一般納稅人來說,增值稅的計算是用銷售額*征收率,本來就與進項發票沒有關系,所以缺少成本發票不會影響增值稅。 你這種情況,我也不知道了,非常抱歉!
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