我說的不夠明白嗎，這個跨月的只能在下個月紅沖，我也沖了，但在處理二月份的時候是不是還存在？我就知道你會這樣說，關健二月份是不是存在著的，在處理二月份的時候是不是要先多交稅，然后在三月份的時候是不是要做稅轉出？申報時怎么轉出？賬務又怎么處理？我還知道一正一負不影響呢，財務賬務要做憑證啊，不是一句話吧？說白了怎么寫分錄，二月三月分別怎么報稅，

二月份兒的需要多交稅 這個轉不出出來 有進項可以抵扣的 二月份借銀行 貸主營業務收入， 應交稅費，應交增值稅銷項 不轉出 三月份借應收賬款負數 貸主營業務收入，負數 應交稅費，負數 借應收賬款 貸主營業務收入， 應交稅費，應交增值稅銷項 這相當于還是二月份的收入

二月份開具的發票里面填寫銷售額， 三月份一正數一負數抵扣了， 直接填寫你三月份的其他收入就可以了

我們是簡易征收，沒有進項抵扣，三月份一正一負確實只有當期的，三月份交稅也只產生當期的，哪么二月份這個多交的稅怎么辦？

二月份沒有多交，你實際銷售部也是在二月份 只不過是后期三月份你再紅沖了一次，然后再重新開了。納稅義務是不是在二月份

這么說吧，二月算上哪個要重開的開了40萬需要紅沖的20萬，交稅1.2萬，三月份把這個20萬紅沖了，三月份本身實際開票30萬，交稅也交0.9萬的稅，哪么二月份是不是多交了0.6萬的稅？這個0.6萬交出去了怎么退回來？

是的 不退 一般納稅人不退 以后三月份的，你三月份交稅的話，按照30萬減20萬）*3%來

但是三月份30萬是開票系統自動默認的，是不是要在3月份申報稅時填一個退稅的動作？

你好，都是一樣的發票嗎？比如是專票的話，你在開具的專票里面給它改成10萬就可以了。

做不了退稅 直接當月的正數銷售額加上負數銷售額合計一塊申報就可以了

我看你是沒開過票也沒申報過，開票系統和申報系統都是自動的，哪里可以改？只有可能在申報系統的時候填上退稅處理，不然怎么退回多交的稅？問了半天都沒得到答案

你說錯了，有時候他這個負數發票，它系統里面取不到數據 既然它自動能取數的話，直接按照10萬來就是了，你看一下它是正確的，就不用修改了，不是嗎 我遇到了多少 還不知道 如果這里直接顯示的是10萬，你就不用管了，如果他不對的話，你自己修改一下，而且有些地方它系統里面是需要自己填寫的，它不是自動的 全過不一個樣 各樣都在中國稅務局網站里面申報就行了，不用在各地的省稅務局申報 來來來看下這個 她不就是嗎

你是說我申報3月份收入的時候直接把3月開票的金額減去這個2月份紅沖的金額，就是3月份應該報稅的金額對嗎？

二月份開的籃子發票20 在三月份附表一簡易計稅寫20 交稅 20*3% 三月份負數發票20，正數發票30 四月份申報 3%簡易計稅填寫銷售額10 交稅10*3%

我暈，應該在3月份就應該填寫負數發票的數據了吧，怎么弄到4月份去哦

你不是本月申報上一個月的，你在三月份開的負數發票，憑什么要在三月份申報，不應該在四月份