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問題已解決

老師:請問現金折扣準備什么資料才能稅前扣除呢?

84784982| 提問時間:2023 03/30 15:01
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
 國稅函「2008」875號債權人為鼓勵債務人在規定的期限內付款而向債務人提供的債務扣除屬于現金折扣,銷售商品涉及現金折扣的,應當按扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入金額,現金折扣在實際發生時作為財務費用扣除。所以現金折扣不屬于增值稅應稅業務,不需要開具發票
2023 03/30 15:07
84784982
2023 03/30 15:10
什么資料都不需要就能稅前扣除?那稅務局怎么判定這筆現金折扣是真實發生的呢?
家權老師
2023 03/30 15:11
你們得在合同中體現折扣條款
84784982
2023 03/30 15:14
有一個復印的現金折扣協議,還需要客戶開具收據之類的資料不?
家權老師
2023 03/30 15:19
需要原件的,復印件不行
84784982
2023 03/30 15:25
有協議原件就行了嗎?還需要客戶開具其他的結算單據不?
家權老師
2023 03/30 15:28
不需要的了。有協議就行
84784982
2023 03/30 15:29
那如果讓對方開現金折扣的收據,協議就不重新蓋鮮章了,這樣行不行呢?
家權老師
2023 03/30 15:33
現金折扣不用開收據的
84784982
2023 03/30 15:35
因為現在協議沒有原件,不能作為所得稅稅前扣除憑證,協議又不能重新蓋鮮章,那怎么辦呢?
家權老師
2023 03/30 15:39
那就只有在匯算時做納稅調增了
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