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賬上進項金額跟實際對比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調整導致未分配利潤期末期初和凈利潤有20萬的差額，這個怎么處理？
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同學你好
只能這樣了
因為你做跨年調整了
2023 03/29 10:25
84785045 
2023 03/29 10:33
賬上進項大于實際稅務系統待認證的進項金額是應該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調整是不是不對
84785045
2023 03/29 10:38
老師，我是這樣去調整不平科目的
樸老師 
2023 03/29 10:42
同學你好
進項不平不應該用這個科目調整呀
84785045
2023 03/29 10:43
應該怎么改呢
樸老師
2023 03/29 10:49
這個得查詢實際的是不是有差額然后再做分錄的
再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調整來做
84785045
2023 03/29 10:53
那現在怎么改當初做錯的這一筆分錄好呢
樸老師
2023 03/29 11:00
你還是計入待認證抵扣進項稅
84785045
2023 03/29 11:01
但是我們實際沒有那么多進項稅額可抵
如果我現在刪除分錄改22年季度和年報的財報可以嗎？不會影響所得稅吧
樸老師
2023 03/29 11:08
同學你好
這個可能會被查賬的
84785045
2023 03/29 11:08
那這個現在應該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師
樸老師
2023 03/29 11:24
同學你好
直接原分錄負數紅沖
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