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問題已解決

以往賬目中有一筆預付給個人的款項,實際為租金,后面因為一些原因,拿不到合同和發票,現在要如何平賬?

84784980| 提問時間:2023 03/29 09:19
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
沒取得發票,不影響財務正常核算,應該正常計入成本或費用。,但是不能稅前扣除。
2023 03/29 09:20
84784980
2023 03/29 09:22
也沒有合同,可以直接記入到費用中嗎?是去年的賬,去年已經結賬了,可以放到今年嗎?
小寶老師
2023 03/29 09:22
是的,應該直接計入成本或費用進行核算。去年的賬要通過以前年度損益調整科目來
84784980
2023 03/29 09:26
審計的話要如何解釋呢?目前還是掛賬狀態
小寶老師
2023 03/29 09:27
審計解釋要據實說明情況。根據審計調整,分錄調整就可以。
84784980
2023 03/29 09:32
記入成本費用可以等審計結束后再做處理嗎?
小寶老師
2023 03/29 09:32
可以的,等審計完了再處理。
84784980
2023 03/29 09:40
謝謝老師,我再咨詢一下,就是股東借款記入其他應付往來款中,審計的時候也是據實說明就行嗎
小寶老師
2023 03/29 09:42
對的,對的,這個沒關系,只要業務真實,股東借給公司錢是常規業務,只能到其他應付款里。
84784980
2023 03/29 11:20
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 03/29 12:43
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