一般納稅人

你好；? 借應收賬款或者銀行存款 貸以前年度損益調整；? 應交稅費-應交增值稅 ； 借以前年度損益調整貸庫存商品?

待庫存商品不是有差距嗎？

你好；? ?你結轉成本 ；? 你把你之前銷售貨物的成本結轉了 ； 你不是銷售貨物收入嗎?

老師，不是很懂，繞不過來，能詳細點嗎？

你好；? 你不是說你沒有做收入和成本嗎； 就按照正常的收入和成本結轉 ； 只是收入和成本科目? 用了以前年度損益調整科目替代了?

好的，意思是說主營業務收入和主營業成本都不用，直接替換以前年度調整

你好； 是的； 因為你跨年了?

好的，謝謝老師

不客氣的； 滿意請給予評價

我的以前年度損益調整余額是負數

你到時月末把這個金額結轉到利潤分配-未分配利潤去?

是借方利潤分配還是貸方

你好；? 到時? 是貸方有余額；? 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤??