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企業所得稅匯算清繳有稅款有三千多不想退稅應該怎么填報表啊

84785003| 提問時間:2023 03/28 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。之前年度有虧損的嗎?看一下彌補虧損明細表,最后一行最后一列這個金額的絕對值加上3000多除以2.5%,這個就是填寫這調增金額的。
2023 03/28 10:20
84785003
2023 03/28 10:21
之前沒用虧損
郭老師
2023 03/28 10:23
你好,之前沒有虧損的話,直接用3000多除以2.5%。
84785003
2023 03/28 10:25
用本年度151963.39+3000然后在除以2.5%嘛
郭老師
2023 03/28 10:25
你好,這個3000多除以2.5%,就填寫這一個。
84785003
2023 03/28 10:28
正常的報表填來就是這樣
郭老師
2023 03/28 10:29
你好,截圖你的主表看一下。
郭老師
2023 03/28 10:30
退不退稅在這個主表里面可以看。
84785003
2023 03/28 10:31
主表要推三千多 現在稅務局讓跳表 不退稅
郭老師
2023 03/28 10:31
3000多除以2.5%填寫到納稅調整明細表扣除項目30欄里面,這個聽懂了嗎?你現在去填寫看一下
84785003
2023 03/28 10:33
不用最后一覽數據加3000多嘛
郭老師
2023 03/28 10:35
對的,是的,不需要的。
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