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問題已解決
去年支付一筆款1200，計入借：應付賬款，貸：銀行存款，沒有計入成本，第二個賬單直接扣出這筆費用1200，相當于沒有支付，多了1200，請問今年要怎么做賬，實際這次款是應該要付的，
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你好扣出這個是啥意思的
2023 03/27 22:16
84784998 
2023 03/27 22:18
就是當退款扣出來這筆錢。
84784998
2023 03/27 22:18
實際沒有退款
郭老師 
2023 03/27 22:21
那這一次，比如支付了1000，借主營業務成本，貸銀行存款1000預付賬款1200。
84784998
2023 03/27 22:24
本來應該支付1200，但最后沒有支付成。多了1200，之前做了一筆分錄，借：應付賬款1200，銀行存款1200，現在不知道怎么調
郭老師
2023 03/27 22:30
不用調整應付賬款，你看一下是不是在借方有余額表示提前支付給對方的。
84784998
2023 03/27 22:32
是去年支付錢給商家了已經入賬了，，后面又扣出商家的款，相當于這筆1200還在我這，沒有支付，成本0
郭老師
2023 03/27 22:34
你好，那你扣除的分錄怎么做的？
84784998
2023 03/27 22:38
借：應付賬款，貸：銀行存款
郭老師
2023 03/27 22:47
去年支付錢給商家了已經入賬了，，
借應付貸銀行
這個呢
后面又扣出商家的款
扣除商家的款這個都沒寫
這個是你的供應商嗎？
84784998
2023 03/27 23:25
嗯嗯，是的，供應商的款，沒入
郭老師
2023 03/27 23:28
供應商給你提供了貨物多少的
84784998
2023 03/28 13:57
直接賬單扣出
郭老師
2023 03/28 13:59
借庫存商品，貸應付賬款。4120加1200
郭老師
2023 03/28 14:00
4190加1200
這個應付賬款最后金額是4190。
84784998
2023 03/28 14:02
好的 謝謝
郭老師
2023 03/28 14:05
不用客氣，工作愉快。
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