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老師，按照科目余額表重新建賬，錄入了累計折舊金額的，但是總金額始終少累計折舊金額
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您好，你每筆對下，看是不是哪里多填了
2023 03/25 14:44
84785012 
2023 03/25 14:45
所有都核對了的
劉艷紅老師 
2023 03/25 14:47
累計折舊不填，是不是就平了
84785012
2023 03/25 14:51
找不到原因，固定資產借方余額和累計折舊貸方余額，按照原來的數據輸入進去，總金額少累計折舊金額
84785012
2023 03/25 14:52
平了的，資產負債總金額少累計折舊金額
劉艷紅老師
2023 03/25 14:55
那你把固定資產減掉累計折舊，
84785012
2023 03/25 14:58
假設科目余額表上總資產100萬，固定資產30萬，累計折舊5萬，把數據填寫進去后，總資產和負債金額只有95萬，跟原來的科目余額表上不一致
劉艷紅老師
2023 03/25 15:00
按固定資產的原值入，累計折舊的計入管理費用了
84785012
2023 03/25 15:04
現在這個余額表上面的固定資產不知道是不是原值，累計折舊余額是在貸方嗎？
84785012
2023 03/25 15:04
應該是原值
劉艷紅老師
2023 03/25 15:05
累計折舊是屬于資產類的備抵調整賬戶
84785012
2023 03/25 15:06
累計折舊余額是在貸方噻
84785012
2023 03/25 15:07
跟原余額表一樣的，怎么就要少累計折舊的金額呢
劉艷紅老師
2023 03/25 15:11
他是固定資產的備抵科目，
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