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老師你好,利潤表稅金及附加一欄,如果1月份和2月份都是進項>銷項,然后1月份交了印花稅245,1月份這一欄是填寫印花稅金額245,那么2月份,這一欄需要怎么填寫

84784980| 提問時間:2023 03/25 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那二月份兒里面你交了印花稅是多少的?你這個印花稅是當月直接賬務處理,沒有計提。
2023 03/25 14:24
84784980
2023 03/25 14:27
1月份印花稅是交的2022年第4季度的,現在交印花稅都是一個季度一交,并且做印花稅的時候沒有計提,直接是 借:管理費用--印花稅 貸:銀行存款。只是在填寫利潤表的時候,把管理費用少填寫印花稅,把印花稅填寫在稅金及附加里
郭老師
2023 03/25 14:28
那你賬上修改一下,你賬上改成稅金及附加,不要做管理費用。一月份你需要交多少印花稅的?這個不是進項減去銷項來交稅。這個看你的銷售額。
84784980
2023 03/25 14:29
現在1月和2月份都有少量留抵稅,這里應該怎么填寫,因為我的財務軟件,財務報表出不來,所以只能我手動填報
84784980
2023 03/25 14:30
這個以前有問過老師,有些說不用計提,直接交的時候做,現在怎么弄
郭老師
2023 03/25 14:31
你計提也可以,不計提也可以的,你是按季度繳納嗎?如果是按季度繳納的話,應該是在四月份在填寫 1到三月份沒有
84784980
2023 03/25 14:32
現在是要手動填寫利潤表,稅金及附加怎么填寫,現在一個季度報一次印花稅,今年1和2月份都是進項大于銷項,這一欄我該用什么數據填寫
郭老師
2023 03/25 14:33
4月份填寫就可以的 四月份申報了增值稅,當月直接做當月的。
郭老師
2023 03/25 14:33
稅金及附加,貸銀行存款,四月份做這一個。
84784980
2023 03/25 14:34
如果讓我出具2月份財報怎么辦
郭老師
2023 03/25 14:35
沒有印花稅,印花稅這里填寫零就可以啊。
84784980
2023 03/25 14:37
是不是只有銷項大于進項的時候,才把未交增值稅+印花稅+城建+地方+教育這些數據加起來填列就可以了
84784980
2023 03/25 14:37
如果進項>銷項,這里就填寫實際交納印花就好
郭老師
2023 03/25 14:38
增值稅不在稅金去附加里面的。
郭老師
2023 03/25 14:39
印花稅是根據你的銷售額來繳納的,他跟你的稅款一點關系都沒有的,你不交增值稅不代表著不交印花稅,城建稅是根據你的增值稅來的,如果你需要交增值稅,他一定需要交承建稅。
84784980
2023 03/25 14:43
老師,這個營業稅是指什么
84784980
2023 03/25 14:46
想問您,這里的稅金及附加數據用什么來填寫,常用的除了三個附加、印花、車船稅,營業稅指什么
郭老師
2023 03/25 14:57
營業稅早就沒有了,這里不可能填寫。
郭老師
2023 03/25 14:57
剩下的按照計提的借稅金及附加、貸應交稅費來填寫。
84784980
2023 03/25 14:58
這就是電子稅務局的報表,老師您的意思是營業稅這里不用填寫是嗎
郭老師
2023 03/25 14:59
是的是的,沒有營業稅。
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