00:10:00
問題已解決
老師，1月份的銷項稅額-41181.26元，這個銷項稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，你看一下你主表的稅金是不是已經自動幫你抵扣過了
2024 02/02 11:18
84784952 
2024 02/02 11:32
老師，銷售額是抵扣了，銷項稅額沒有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報表的銷項稅額是不是應該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
84784952
2024 02/02 11:33
老師。幫我看一下
84784952
2024 02/02 11:34
我的銷項明細的銷項稅額也是64448.01
王曉曉老師 
2024 02/02 11:45
主表減了銷售額，稅額沒減
84784952
2024 02/02 11:49
那稅額我要怎么減，應該填寫在哪里？？？
王曉曉老師
2024 02/02 11:53
你手動去修改主表的銷項稅額
84784952
2024 02/02 12:01
老師不可以手動修改
王曉曉老師
2024 02/02 12:29
可以的，我問過稅局了，稅局說如果不對，就可以手動修改，只要保證你自己的數據沒錯
王曉曉老師
2024 02/02 12:33
主表銷項稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現在沒加到5行數，可以手動修改
閱讀 309
描述你的問題，直接向老師提問
640
意見反饋
