老師，我們員工是勞務派遣的，我們支付勞務費，然后勞務公司再發工資給員工，然后我們有些員工有差旅費，是出差補貼，說要包含到勞務費里面，要幫員工算個稅的，那到時候勞務公司把這些差旅費都包含到工資里面去，開了勞務發票，那么我們是不是就按照勞務發票上的金額全部計入勞務費里面呢？是不是里面包含的差旅費不用分出來了？