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勞務(wù)派遣公司差額交稅,開票100萬,差額98萬,2萬的收入來交稅,怎么做分錄?

84785006| 提问时间:2023 03/24 16:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行存款100, 貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅100/1.05*5% 借主營業(yè)務(wù)成本98/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅98/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬98
2023 03/24 16:54
84785006
2023 03/24 17:04
交稅只交2000/1.05*0.05,這個分錄怎么寫呀?
84785006
2023 03/24 17:04
交稅只交20000/1.05*0.05,這個分錄怎么寫呀?
郭老師
2023 03/24 17:05
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅貸銀行(zhòng)n你按我上面寫的那個算出來就是。
84785006
2023 03/24 17:18
我開票是100萬,差額98萬,按2000/1.05*0.05來交稅,我這確認(rèn)收入按那個數(shù)確認(rèn)?
郭老師
2023 03/24 17:19
我給你寫了100萬除以1.05,按照這個來。
郭老師
2023 03/24 17:19
因為你企業(yè)所得稅按照差額之前的。
84785006
2023 03/24 17:21
謝謝老師
郭老師
2023 03/24 17:23
不用客氣,工作愉快。
84785006
2023 03/24 17:26
那我的成本怎么來算的?
84785006
2023 03/24 17:27
還有報表怎么填?增值稅上的收入我填100還是?
郭老師
2023 03/24 17:29
98除以1.05,這個就是成本的,上面都寫著。
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