1老師是看這個應交稅費借方合計1153.19填寫納稅總額嗎2老師招標要的22年度度納稅證明是在電子稅務局選擇事項證明選擇所屬期22年的1.1-12.31嗎，是不是跟工商年報的納稅證明期間不同嗎

填工商年報的納稅總額填寫1153.19嗎

你好，你是一般納稅人嗎？你看下未交增值稅借方。

1我是小規模，應該按那個數？2如果一般納稅人，什么情況下計入未交增值稅借方老師

你好，那你就看你實際支付出去的增值稅的應交稅費，應交增值稅這個不一定是你交的稅款，有可能是結轉到營業外收入里面的，你自己算一下。

如果是一般納稅人看應交稅費，未交增值稅借方。

1老師看下怎么算，看哪個期間才是對的，可以證明看所屬期21.12-22.11月份所屬期嗎2一般納稅人什么情況下計入未交增值稅借方？

你好，次月交稅可以看所屬期12月份到11月份

借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款繳納稅款的時候。

我是小規模老師看下怎么看納稅總額數？

看你的應交稅費，貸方是銀行存款 自己找吧

是看應交稅費總賬的借應交稅費貸銀行存款嗎老師

對的，是的，是這么做的。

1老師去年3月份增值稅1個點稅額結轉到營業外收入317.44這個算嗎2計提所得稅費用然后交了銀行扣款所得稅費用198.59元按這個198.59元嗎3計提印花稅然后銀行扣款8.2跟2.95是按8.2 元+2.95＝11.15這個嗎4去年9月份開的專票572.34，但實際后面繳費572.33，調整差額0.01到營業外收入這個算嗎0.01元？

好，這個不屬于繳納的稅款。

企業所得稅198.59的這個屬于繳納的稅款。印花稅的，這個也屬于專 票的，這個屬于0.01的不算。