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問題已解決
老師好！如果在當年賬里就計算出匯算清繳需要補繳的所得稅，就可以直接在當年賬計提？
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你好！操作是可以的了。
2023 03/23 11:37
84784976 
2023 03/23 11:42
麻煩老師寫一下分錄，謝謝
宋生老師 
2023 03/23 11:46
你好！借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業所得稅
84784976
2023 03/23 11:47
老師不是借：遞延所得稅負債嗎
宋生老師
2023 03/23 11:48
你好！這個不用這樣。因為你就是當期計提了，跟季度一樣了
84784976
2023 03/23 12:04
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 03/23 12:11
你好！不用客氣的了
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