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老師您好！這個庫存商品有錯誤，我11月暫估主營業務成本，借:主營業務成本 1萬 貸:應付賬款-A公司，12月來發票了，沖暫估成本借:主營業務成本 -1萬 貸:應付賬款-A公司 -1萬，做發票借:庫存商品-商品1 3萬 貸:應付賬款-A公司 3萬，結轉12月成本借:主營業務成本 2萬 貸:庫存商品-商品1 2萬，這個2萬包括沖掉的1萬和12月份需要結轉的1萬，這樣做有錯誤嗎？年結提示數量金額表數據出問題
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你好，你當時暫估的時候沒有做庫存商品是嗎？你應該是結轉庫存商品的時候是13萬。
2023 03/22 19:51
84784947 
2023 03/22 19:56
沒有做庫存商品，因為不知道具體數量單價，那個舉例商品名稱是商品1，不是13萬
84784947
2023 03/22 19:58
老師您好！這個庫存商品有錯誤，我11月暫估主營業務成本，借:主營業務成本 1萬 貸:應付賬款-A公司，12月來發票了，沖暫估成本借:主營業務成本 -1萬 貸:應付賬款-A公司 -1萬，做發票借:庫存商品-商品B 3萬 貸:應付賬款-A公司 3萬，結轉12月成本借:主營業務成本 2萬 貸:庫存商品-商品B 2萬，這個2萬包括沖掉的1萬和12月份需要結轉的1萬，這樣做有錯誤嗎？年結提示數量金額表數據出問題
84784947
2023 03/22 20:00
檢測錯誤提示:商品B期初余額與本期發生額之和不等于期末余額
郭老師 
2023 03/22 20:02
借庫存商品-商品B 3萬 貸:應付賬款-A公司 3萬，結轉12月成本借:主營業務成本 2萬 貸:庫存商品-商品B 2萬，
郭老師
2023 03/22 20:03
少杰轉了一萬
應該是三萬
84784947
2023 03/22 20:06
為什么要結轉3萬，沖掉的1萬和12月需要的1萬總共是2萬，還有1萬商品B沒有賣出不需要結轉的
郭老師
2023 03/22 20:10
你好商品不就一個一共一個商品，你還分次銷售
84784947
2023 03/22 20:18
3萬庫存商品有多個數量的，不是一個商品分次銷售。具體做賬數據如圖所示，不知道錯誤提示:期初余額與本期發生額之和不等于期末余額啥意思，0(期初）+68500-55910.7=12589.3這個公式不是相等嗎
84784947
2023 03/22 20:18
這是實際做賬數據
郭老師
2023 03/22 20:20
看不出來你當時結轉的數量是多少，現在銷售出去的數量是多少。
84784947
2023 03/22 20:26
這個是發票入賬和成本結轉的賬
郭老師
2023 03/22 20:36
看下你的庫存商品明細賬數量，余額還是125嗎？
84784947
2023 03/22 20:47
最后還是125，我試了試算結果平衡期初、本期、期末余額借貸都相等，但是賬套數據檢測提示這個庫存商品不對
郭老師
2023 03/22 20:51
可以打開【科目余額表】，看庫存商品的貸方累計發生額，和下級科目貸方累計發生額，
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