問題已解決
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調損益調整科目怎么做分錄?暫估時:借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估



你好
借:應付賬款
貸:主營業務成本
2023 03/22 10:33

84785002 

2023 03/22 10:35
然后本月正常結轉主營業務成本嗎?還要不要調整未分配利潤?

王超老師 

2023 03/22 10:36
不需要的,除非你的金額特別大

84785002 

2023 03/22 10:43
是這樣做嗎

84785002 

2023 03/22 10:43
金額是比較大

王超老師 

2023 03/22 10:44
那么你用未分配利潤科目的

84785002 

2023 03/22 10:48
分錄應該怎么寫

王超老師 

2023 03/22 10:49
借:應付賬款
貸:未分配利潤

84785002 

2023 03/22 10:50
知道了,謝謝老師

王超老師 

2023 03/22 10:52
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
