問題已解決
104000表下面合計是不是要和財務軟件上要金額一致嗎?各項稅費填什么?



對的,是的,和你賬上做的是一樣的,各項稅費這里不用填寫了,很早之前印花稅是做到管理費用里面的。
2023 03/21 16:16

84784960 

2023 03/21 16:28
財務費用手續費和利息收入是這樣填嗎??麻煩老師看下以上表

郭老師 

2023 03/21 16:29
手續費在其他里面,利息收入填寫利息支出負數。

84784960 

2023 03/21 16:37
福利費用填管理費用職工薪酬里嗎

郭老師 

2023 03/21 16:38
你好是的,是這么做的。

84784960 

2023 03/21 16:49
工會經費我3月份更正申報交了七百多,這里要不要填?

郭老師 

2023 03/21 16:51
你好,是今年三月份嘛,用的是以前年度損益調整嗎?

84784960 

2023 03/21 16:53
我今年3月份更正的是去年第四季度的,分錄我還沒做,715.4元這個可以直接進3月份費用嗎?

郭老師 

2023 03/21 16:57
好,如果你用以前年度損益調整,在稅收金額和實際金額里面填寫。

84784960 

2023 03/21 17:01
如果用了以前年度損益賬載金額不用填嗎?

郭老師 

2023 03/21 17:05
賬載金額需要填寫,你計提了多少,填寫多少?

郭老師 

2023 03/21 17:05
沒有計提的話就不要填寫了。

84784960 

2023 03/21 17:07
沒計提,費用可以直接進3月份費用嗎?

郭老師 

2023 03/21 17:12
可以的,可以這么做。

84784960 

2023 03/21 17:17
費用直接進三月份費用分錄怎么寫?然后匯算清繳要不要填

郭老師 

2023 03/21 17:22
不需要調整的
借管理費用,貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款二級科目工會經費。

84784960 

2023 03/21 19:39
我自己給自己個稅匯算清繳選哪個?

郭老師 

2023 03/21 19:41
匯算時候,抵扣選擇第二個。

84784960 

2023 03/21 19:43
兩個分別是什么意思?選第一個會出來我在兩個公司的收入

郭老師 

2023 03/21 19:45
第一個是預繳抵扣的
第二個是匯算清繳抵扣
