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郭老師，麻煩問下如果季度沒超過30萬，普票不含稅額10萬，稅1000元，專票不含稅額10萬，稅1000元 借：銀行存款20.2萬 貸：主營業務收入20萬 應交稅費-應交增值稅(普票)1000 應交稅費-應交增值稅(專票)1000 結轉增值稅 借：應交稅費-應交增值稅(普票)1000 貸：營業外收入1000 老師，我這分錄對嗎？另外我們是季度申報，這個結轉增值稅只做在3月份月末可以嗎？還是必須當月結轉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，最好是在三月份結轉季度末的那個。
2023 03/21 15:50
84785009 
2023 03/21 15:53
好的，謝謝老師，3月末好統計些
郭老師 
2023 03/21 15:55
對的，是的，不用客氣，工作愉快。
84785009
2023 03/21 16:43
郭老師，這個怎么做分錄？
郭老師
2023 03/21 16:46
這個里面銷售出去的還是購入的。
84785009
2023 03/21 16:49
我們實際預付服務費5000，看了上面對方贈送300可要做賬，不懂這步
84785009
2023 03/21 16:50
我們是購買方
郭老師
2023 03/21 16:52
贈送的你可以做也可以不用做的，你看一下對方給你開發票吧，一般情況下是不給開的。這個是系統的嗎？總的金額是多少？
84785009
2023 03/21 17:06
開的發票總金額是5000的，內容信息技術服務-服務費
郭老師
2023 03/21 17:07
不是的，我是說你的業務這個是不是購買系統的。
郭老師
2023 03/21 17:08
總的金額一共就是5000嘛，如果是的話，你可以直接做費用。
84785009
2023 03/21 18:02
是購買系統的，好的
郭老師
2023 03/21 18:10
不用客氣，工作愉快。
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