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問題已解決
老師好，我公司小規模，財務軟件版本老了，不能更新，目前沒有應付職工薪酬科目，只有應付工資科目，還沿用應付工資科目可以嗎？目前賬務處理是這么做的，計提工資借管理費用，貸應付工資，支付時，借應付工資，貸其他應付款（個人社保，公積金）、現金。企業繳納社保時，借管理費用、其他應付款（個人社保），貸銀行。這樣可以嗎？
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你好，可以的，這個不是版本老了，這是你選擇的準則的問題啊，你應該是選擇在會計制度做賬吧。
2023 03/21 10:45
郭老師 
2023 03/21 10:45
現在都是準則，準則里面都是應付職工薪酬。
84785012 
2023 03/21 10:47
這個是十年前的財務軟件了，這個是可以自己調整的嗎？
84785012
2023 03/21 10:50
公司2月開的發票稅率錯了，已追回重新開具，部分在2月作廢了，部分在3月才做的紅字發票沖銷，季度做賬，需要吧作廢發票和紅字發票都放在帳里裝訂嗎？
郭老師
2023 03/21 10:51
你好，作廢的，不用紅沖的需要。
84785012
2023 03/21 11:00
稅控里3月操作作廢2月發票時，提示不能作廢，要紅字沖銷，所以產生很多作廢2月的發票和2月正數，3月紅字的發票，我是可以單獨存放？還是都要訂在帳里？
郭老師
2023 03/21 11:01
好，那需要單獨做賬的，因為跨月了，如果當月的正數和負數的話，可以不用做。
84785012
2023 03/21 11:05
好的，您說的選擇準則是行業性質嗎？我看了一下，現在是商品流通企業，是不是應該選06年財務準則？這個在新的一年里，上年度的帳結存了，23年我可以重新選擇嗎？
郭老師
2023 03/21 11:09
小企業可以準則做賬就可以的。
84785012
2023 03/21 11:16
在年度之間重新做選擇，新的一年科目就不同了，沒有違背什么會計原則，稅務也沒問題吧？
郭老師
2023 03/21 11:21
你好，你之前選錯了，現在選一個正確的沒有問題呀
84785012
2023 03/21 11:30
好的謝謝老師。
郭老師
2023 03/21 11:32
不用客氣，工作愉快。
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