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問題已解決

想請教一下,這題如何做呢?

84785017| 提問時間:2023 03/20 16:54
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樂悠劉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師
同學,您好 本月自農場購進玉米成本=350000×(1-10%)+28000=343000(元)A工廠代收代繳消費稅=(343000+59000)÷(1-10%)×10%=44666.67(元) A工廠代收代繳城建稅及教育費附加=44666.67×(5%+3%)=3573.33(元) 進項稅轉出額=(96300-9300)÷(1-9%)×9%+9300×9%=9441.40(元) 本月銷項稅額=(1500×458+18000)÷(1+13%)×13%+13×6880×13%+15540÷(1+13%)×13%+3880×16÷(1+13%)×13%+9126×15÷(1+13%)×13%+458×(85+25)÷1.13×13%=123207.47(元) 進項稅轉出額=(96300-9300)÷(1-9%)×9%+9300×9%=9441.40(元) 實際準予抵扣的進項稅=350000×10%+28000×9%+59000×13%+15×9126÷(1+13%)×13%+350000×13%+180000×13%×4÷5+13800×4÷5-9441.40=126757.01(元) 本月應納增值稅=123207.47-126757.01=-3549.54(元) 所以,本期不需向稅務機關繳納增值稅,留抵下期抵扣的進項稅額為3549.54元。 本月應向稅務機關繳納的消費稅=1500×12×1×0.5+(1500×458+18000)÷(1+13%)×20%+13×2000×0.5+13×6880×20%+15540÷(1+13%)×20%+16×2000×0.5+3880×16÷(1+13%)×20%+15×2000×0.5+9300×15÷(1+13%)×20%+(85+25)×12×0.5+458×(85+25)÷1.13×20%=243671.89(元)。
2023 03/20 17:09
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