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2月份銷售兩臺設備。三月份才收到開票方的發票。銷售賬是做到2月份還是三月份?做到2月份我沒有成本票

84784953| 提問時間:2023 03/20 11:04
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是你是幾月開的票,就做在幾月?
2023 03/20 11:05
84784953
2023 03/20 11:25
那我銷售的時候是在二月份開的發票。但是我的成本票是三月份才開回來,怎么做?
家權老師
2023 03/20 11:26
你在2月暫估成本就是了
84784953
2023 03/20 11:38
那暫估成本了以后,我可以就是結轉成本,然后三月份回到的票,我是直接貼在二月份的后邊嗎
家權老師
2023 03/20 11:43
嗯嗯,可以的,沒問題的
84784953
2023 03/20 12:21
暫估的分錄怎么做呀?
家權老師
2023 03/20 12:24
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
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