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老師房地產企業所得稅申報表里A105010那張表里的40行,房地產企業特定業務計算的納稅調整額怎么填報?

84785027| 提問時間:2023 03/20 10:37
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 根據《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》(A105010)填報
2023 03/20 10:44
84785027
2023 03/20 10:46
具體數據是怎么算出來
樸老師
2023 03/20 10:56
同學你好 第2列“納稅調整金額”等于第1列“稅收金額”。 26.第26行 “(二)房地產企業銷售的未完工產品轉完工產品特定業務 計算的納稅調整額”: 填報房地產企業銷售的未完工產品轉完工產品,按稅法規定計算的納稅調整額。 第1列“稅收金額”填報第28行第1列減去第29行第1列的余額; 第2列“納稅調整金額”等于第1列“稅收金額”。 27.第27行 “1.銷售未完工產品轉完工產品確認的銷售收入”: 第1列“稅收金額” 填報房地產企業銷售的未完工產品結轉為完工產品,符合收入確認條件,會計核算確認為銷售收入的金額。 28.第28行 “2.轉回的銷售未完工產品預計毛利額”: 第1列“稅收金額”
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