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問題已解決

以前年度有需要調增的業務招待費,但是調增后企業還是虧損的,會計分錄怎么做

84784977| 提問時間:2023 03/18 20:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是之前年度現在調整嗎
2023 03/18 20:52
84784977
2023 03/18 20:53
是的,以前年度的
小鎖老師
2023 03/18 20:54
您好,是這樣的,他是屬于調表不調賬的
84784977
2023 03/18 20:55
這樣利潤表上的金額和稅局系統上的不是不一致嗎
小鎖老師
2023 03/18 20:56
申報表那邊對,因為所有的調增。都是在申報表調了
84784977
2023 03/18 21:01
我的賬面就不需要調整了嗎,和稅局的申報表不就對不上了嗎
小鎖老師
2023 03/18 21:03
你最后只需要調整那個交稅的金額就行,所得稅,但是費用哪些,不需要調整
84784977
2023 03/18 21:04
那我應該怎么去做分錄呢
小鎖老師
2023 03/18 21:44
借 以前年度損益調整 所得稅費用? 貸應交稅費 應交所得稅
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