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老師，我們異地項目1月份有預繳企業所得稅，這個企業所得稅要先計提嗎？還是直接入賬？有點懵了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，是要計提了
2023 03/17 11:07
84784984 
2023 03/17 11:10
謝謝老師，附加稅有計提
借：營業稅金及附加
袋：應交稅費-應交教育費附加
借：應交稅費-應交教育費附加
貸：庫存現金 企業所得稅怎么計提？
宋生老師 
2023 03/17 11:11
你好！借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業所得稅
84784984
2023 03/17 11:21
謝謝老師，這個1月底要結轉嗎？
宋生老師
2023 03/17 11:21
你好！是的，是要結轉
84784984
2023 03/17 11:45
謝謝老師，結轉是單獨做一張憑證結轉，還是結轉損益的結轉呀
宋生老師
2023 03/17 12:03
你好！結轉損益一起結轉
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