問題已解決
去年的固定資產(chǎn)卡片錄錯日期,計提多了怎么處理 還有去年少錄了一個固定資產(chǎn)卡片,怎么處理 求分錄



同學您好,片錄錯日期,計提多了變更-調減,小錄的做盤盈處理
2023 03/15 17:45

易 老師 

2023 03/15 17:45
同學您好,借:累計折舊,貸:以前年度損益調整-XXX費用
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤

易 老師 

2023 03/15 17:46
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調整-折舊費 利潤分配-未分配利潤

84784951 

2023 03/15 17:58
少錄的固定資產(chǎn)賬已經(jīng)做了借固定資產(chǎn)貸銀行存款,但是因為沒做卡片,所以沒有提到折舊

易 老師 

2023 03/15 18:02
那就手工做一下,憑證補進去就好了

84784951 

2023 03/15 18:05
因為是電腦記賬的不知道怎么補…分錄怎么做呢

易 老師 

2023 03/15 18:08
這手跟錄入憑證一樣的呀,錄完憑證就保證你的報表出來就沒有問題
