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問題已解決

老師,我們去年有筆成本費用被稅局認定異常發票,所以在去年11月轉做了營業外支出。 經過申訴,今年1月申訴成功,所以轉回該成本費用入營業成本,沖銷去年憑證,但是導致營業外支出出現負數了,并且體現才財務報表中...請問這個要怎么解決?

84784983| 提問時間:2023 03/15 14:50
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
都是去年的,要通過以前年度損益調整來核算
2023 03/15 14:52
84784983
2023 03/15 14:54
老師,具體分錄怎么做呢?因為用友做賬軟件是可以對以前做的憑證進行沖銷的...他直接沖銷就是會有負數出現
84784983
2023 03/15 14:59
老師,是沖銷營業成本的部分都改成以前年度損益調整么?
小寶老師
2023 03/15 15:01
對的對的,直接改科目
84784983
2023 03/15 15:02
可是我們是小企業會計準則,那是直接做到“利潤分配——未分配利潤”里面嗎
小寶老師
2023 03/15 15:03
沒有這個就做到“利潤分配——未分配利潤”
84784983
2023 03/15 15:05
好的,明白了,謝謝老師
小寶老師
2023 03/15 15:10
客氣,期待您的好評。
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