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19年入的固定資產20萬已經折舊了5萬，但是想在2023年做匯算清繳的時候把固定資產20萬踢出來不做賬如何做分錄
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關鍵是為啥要那么做呢？
2023 03/15 08:54
84785021 
2023 03/15 08:55
發票不能用了
84785021
2023 03/15 08:56
把發票踢出來然后匯算清繳的時候把所得稅補繳了
家權老師 
2023 03/15 09:00
發票不能用，那么有實物沒呢？實際支出了那么多錢，就不用沖減
84785021
2023 03/15 09:14
有實物，就是12年付的款后來才開的發票，但是這個發票有問題了所以得踢出來
家權老師
2023 03/15 09:22
實際支出了那么多錢，就不用沖減，因為會計是據實做賬。做賬還是正常計提折舊，只是已經計提的折舊，做納稅調增，不能稅前扣除。
84785021
2023 03/15 09:58
但是發票有問題
家權老師
2023 03/15 10:02
發票有問題，不影響會計據實做賬。發票只是影響報稅
84785021
2023 03/15 10:58
有，但是不讓用
家權老師
2023 03/15 11:02
就按我說的處理就是了哈
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