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實(shí)務(wù)
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上年有遞延收益1800萬，計(jì)提了遞延所得稅費(fèi)用1800*25%，今年的遞延收益變1600萬，差的200萬遞延收益對應(yīng)的所得稅是不是反向沖回來？
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是的，你提到的200萬遞延收益對應(yīng)的所得稅會(huì)反向沖回來，但是不能全部沖回去，因?yàn)槟闵弦荒暧?jì)提的所得稅是根據(jù)1800萬的收益來計(jì)算的，而今年只有1600萬，所以200萬的所得稅是根據(jù)1600萬來計(jì)算的，只能沖回一部分。
2023 03/14 18:16
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