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老師你好我們廠房租賃費一個季度42萬，現在2月份只付了8萬，我是不是要計提折舊費啊，怎么計提是借：制造費用-廠房租賃費12萬 貸：長期待攤費用12萬 是這樣做嗎？
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你好； 是的；按月分攤的； 是的??
2023 03/14 14:25
84784991 
2023 03/14 14:27
老師我這個分錄做的對不對
meizi老師 
2023 03/14 14:29
你好 ； 你這個只是季度的房租； 你做； 借預付賬款 貸銀行存款； 按月分攤“借制造費用-租賃費 貸 預付賬款 ； 這樣掛著 ”
84784991
2023 03/14 14:32
我之前一直做在應付賬款里行不行
84784991
2023 03/14 14:35
老師這里預付賬款要不要設二級科目預付賬款Xx公司
meizi老師
2023 03/14 14:35
你好； 可以的； 可以走應付賬款的??
84784991
2023 03/14 14:38
老師我去年做了應付賬款今年這個月才付第一筆也可以做到預付賬款里對吧
84784991
2023 03/14 14:40
計提直接做：借制造費用-租賃費 貸 應付賬款這樣也可以嗎？
meizi老師
2023 03/14 14:43
你好； 是的； 自己? 選擇一個科目做 ；??
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